石渠县人民政府

关于2024年财政预算执行情况和2025年

财政预算草案的报告

2024年12月21日在石渠县第十四届人民代表大会第五次会议上

县委常委、县人民政府常务副县长 建国

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告石渠县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，县财政工作认真贯彻落实中央和省、州、县决策部署，牢牢把握“稳中求进”工作总基调，抓好财政收支预算执行，全年财政预算执行情况总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2024年，预计完成一般公共预算收入突破1亿元，完成年初预算的139.55%，同比增长41.14%。其中：预计完成税收收入2200万元，占一般公共预算收入的22%；预计完成非税收入7800万元，占一般公共预算收入的78%。

2024年，预计完成一般公共预算支出26.00亿元，同比增加1.82亿元，同比增长7.53%。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年，县本级政府性基金预算收入预计完成1123万元，加上上级补助收入287万元、专项债券收入2890万元、上年结余收入248万元，政府性基金预算收入总额为4548万元；预计完成政府性基金支出4548万元，完成调整预算的100%，收支相抵后，当年无结转结余。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年，县本级无国有资本经营预算收入，上级补助收入1万元；预计完成国有资本经营预算支出1万元，收支相抵后，当年无结转结余。

（四）政府债务情况

2024年度新增一般债券3000万元，偿还法定债务本金4300万元。全县政府法定债务率远远低于120%的“黄色”警戒风险标准线，债务风险等级评定为“绿色”，债务情况总体安全可控。

（五）援建资金执行情况

2024年度，“六支帮扶力量”共计实施帮扶项目及措施39个，投入帮扶资金总额1.63亿元，其中，省生态环境厅投入2613.50万元用于石渠县生态环保项目谋划包装指导与服务等10个建设项目、浙江省临平区投入4660万元用于石渠县第二中学校等5个建设项目、成都市金牛区投入5034.60万元用于石渠县高原生态牦牛乳产业等8个建设项目、中石油川庆钻探公司投入650万元用于石渠县奔达乡格绒村黑青稞增产增效等6个建设项目、成都产业投资集团投入2378万元用于石渠县中学泸定校区（高中部）等6个建设项目、华电四川公司投入1000万元用于石渠县风光储一体化等4个建设项目。

需要说明的是：以上财政预算执行及平衡情况为全年预计数，待年终决算报州财政局审核批复后会有所调整，届时再向县人大常委会报告。

以上为2024年全县预算执行情况，请予审查批准。

二、2024年财政主要工作情况

（一）稳中求进，切实保障全县社会经济发展。一是坚持“稳字当头、稳中求进”工作原则。强化组织收入工作，加强对当前财政收入情况的分析研判，突出收入预期管理，提高组织收入的预见性和主动性，实现财政收入可持续稳定增长，2024年地方财政收入达1亿元，同比增长41.14%。二是树牢厉行节约过“紧日子”思想。按照不低于5%的比例继续压减一般性支出，按照不低于3%的比例继续压减“三公”经费支出，重点用于保障民生支出。三是安排下达直达资金3.91亿元，确保资金直达基层、直接惠企利民。

（二）统筹施策，切实兜牢兜实民生底线。一是做好民生支出保障。2024年安排全省30件（我县涉及14件）民生实事资金1.38亿元和全州27件（我县涉及11件）民生实事资金1.79亿元，切实保障民生实事落到实处。二是加大对基本公共卫生和基本药物制度资金投入。2024年下达基本公共卫生补助资金1065万元、国家基本药物制度补助资金238万元，保障了基层基本公共卫生服务和基层医疗机构工作的正常开展。三是按需按时拨付城乡低保资金。2024年拨付城乡低保补助资金1.18亿元，惠及低保户12557户、33382人，切实为困难群众解决了生活困难。四是持续推进贴息补贴工作。2024年落实兑现过渡期脱贫人口小额信贷、创业担保贷款等贴息及农业保险补助保险补贴等各项财政资金290万元，在一定程度上为群众解决了资金困难。五是深化“一卡通”专项治理。将各类补贴资金项目纳入“一卡通”发放监管平台发放，2024年预计发放各类补贴资金3.01亿元，并确保相关补贴资金及时、足额发放到群众手中。

（三）夯基固本，切实提升财政治理服务能力。一是建立健全预算绩效管理制度。印发《石渠县财政局关于开展2024年预算绩效管理工作和2023年绩效评价工作的通知》等文件，进一步规范和压实了部门落实预算工作的执行和责任。2024年预算编制达到100%，县本级资金安排项目预算编制达100%，依法预算公开达到100%。二是规范预算资金绩效管理流程。印发《石渠县财政局关于开展2024年财政资金绩效运行监控工作的通知》《石渠县财政局关于开展2024年财政重点绩效评价工作的通知》等文件，进一步规范了资金绩效管理流程，促进绩效目标如期完成。三是持续化解政府债务。根据全县债务情况，严格按照《地方政府债务化解方案》逐步化解政府债务问题，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。四是政府投资监管成效显著。2024年送审评审项目107个，财政投资预算评审项目送审金额5.73亿元，审定金额5.56亿元，审减资金1655万元，审减率2.89%。五是进一步规范政府采购行为。开展全县政府采购项目培训1次，下达政府采购计划143个，实际成交采购项目127个，最高控制价3.01亿元，实际成交价2.94亿元，节约资金700万元。六是加强财政监督检查。全覆盖开展权责发生制政府（部门）财务报告编制工作，开展乡镇村级财务专项检查、违规发放工资津补贴问题专项整治，进一步保障了财政资金使用的合规性。

（四）惠民惠农，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是积极筹措资金。中央、省、州衔接资金到位2.23亿元，县本级安排财政衔接资金405万元。二是做好财政涉农资金统筹整合。编制了2024年财政涉农资金统筹整合使用方案，统筹整合财政涉农资金2.02亿元，用于巩固我县脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关支出。

三、2025年财政预算草案

（一）一般公共预算

1.收入预算。在综合考虑宏观经济下行、减税降费及国家出台的刺激经济复苏政策等因素的基础上，对2025年全县经济发展、各项收入和上年预算执行情况进行测算，2025年，全县一般公共预算收入预期为1.2亿元，同比增加2000万元，增长20%，其中：实现税收收入7200万元、非税收入4800万元。

2.支出预算。按照收支平衡原则，全县一般公共预算支出为12.68亿元，其中：

一是安排基本支出9.04亿元；

二是安排保运转支出3548万元；

三是安排保基本民生支出4746万元；

四是安排项目资金2.03亿元（含国家重点生态功能区转移支付项目资金1.07亿元和黄河流域高质量发展与生态保护奖补项目资金9600万元等）；

五是安排总预备费1300万元，占一般公共预算支出的1.02%。主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支；

六是安排地方政府债务还本支出1000万元；

七是安排地方政府债务付息支出2218万元；

八是安排支持乡村振兴战略支出410万元；

九是安排上解支出2868万元（含县法检两院上划上解支出2205万元、原地税系统正常经费上划上解支出325万元、上级代扣代收代征税款专项上解支出18万元）。

（二）政府性基金预算

政府性基金收入预算为620万元。政府性基金支出为620万元，主要用于农村厕所革命建设、偿还专项债券利息和到期债务本金。

（三）国有资本经营预算

2025年县本级国有资本经营预算收入预算为5万元。支出为调入一般公共预算3.5万元，其他国有资本经营预算1.5万元。

四、2025年财政工作重点

2025年，县财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对财政工作的全面领导，全面落实县委、县政府和上级财政部门的部署要求，全力抓好财政各项工作，为全面实施乡村振兴战略，推动全县经济社会事业发展和民生改善提供财力支撑。

（一）全力抓好收支预算执行。一是坚定不移贯彻“以政领财、以财辅政”原则，加强财政资源统筹，优化支出结构，保障支出重点，支撑主要经济社会发展目标圆满完成。二是积极组织财政收入，按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的工作要求，继续加强部门间的协调配合，统筹抓好减税降费和组织收入，加大税收征收力度，积极挖掘非税收入潜力，将非税收入及时足额收缴入库，努力实现全年一般公共预算收入目标。三是切实加快支出进度，完善预算执行督促制度，进一步压紧压实各部门预算执行主体责任，提高财政支出的精准性、有效性、时效性。

（二）积极推动经济稳中向好。一是深入贯彻国家减税降费政策，深化供给侧结构性改革，大力培植财源、涵养税源，夯实增收基础。二是全面落实中央、省、州各项减税降费缓税和财政金融互动等政策措施，切实帮助企业纾困解难，激发市场主体活力，提升财政服务实体经济效率。三是积极稳妥推进政府购买服务、融资担保体系建设等工作，在更广泛的领域撬动更大规模的社会资本加入全县经济社会发展的行列，减轻财政压力。

（三）持续不断增进民生福祉。一是进一步提高社会保障水平，继续向上级争取财力性补助资金，统筹上级资金和自有财力，突出财政支出的公共性和普惠性，继续加大对教育、医疗、社会保障等民生事业投入，确保民生支出占比较去年有所提高。二是筑牢“过紧日子”思想，科学制定支出计划，从严从紧管好财政支出，做好事关民生福祉等县委、县政府重大决策部署财政保障工作，引导民生投入更加有力，民生政策更加精准，民生保障更加有效。

（四）不断提升财政管控效能。一是深入贯彻落实财政管理相关要求，深化预算绩效管理，前移绩效管理关口，提升绩效评价质量，扩大事前绩效评估、事中绩效监控范围，开展重点绩效评价整改回访工作，持续做好绩效问题整改，坚决逗硬结果应用。二是强化风险防控管理，牢牢守住不发生系统性风险底线，加强防范政府债务风险、金融风险、“三保”支出风险、国库资金运行风险研判，确保兜牢兜实风险底线。

各位代表，2025年财政工作形势仍将复杂、任务仍将艰巨，我们将在县委的正确领导下，主动接受县人大的监督和指导，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，认真落实本次大会决议，全面完成各项工作任务，助推全县经济高质量发展，为加快建设“生态、文化、幸福”社会主义现代化石渠作出新的贡献！

报告完毕，谢谢大家！