第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
阿日扎镇行政编制17名。其中，党委书记1名，人大主席1名;副书记、镇长1名;副书记1名；副书记兼宣传委员、统战委员1名；组织员1名；政法委员1名；纪委书记兼监察室主任1名（由乡镇党委委员兼任）；人武部长兼副镇长1名；副镇长1名。
（二）2020年重点工作完成情况。
一、狠抓经济建设，镇域经济稳步发展。
　  （一）经济发展态势良好，各项指标圆满完成。全镇牧业收入由1825.38万元提高到3693.6344万元;副业收入由2049.88万元提高到3996.495万元;牧民人均纯收入由6371.70元提高到10530.09元；各项指标均完成了预定目标。
    （二）牧业产业进一步发展，生态畜牧业成效明显。积极调整产业结构，大力发展现代畜牧业，畜牧业得到进一步发展，牛由32625头提高到43627头，加大对现代生态畜牧业的发展力度，严格落实牛场搬迁制度，加大牲畜出栏力度，加大培养良种母畜，牧业产业健康有序发展。
　　二、抓好社会发展事业，群众生产生活水平不断改善。
（一）卫生、计生工作常抓不懈，奖抚政策全面落实。一是全面落实人口与计划生育工作责任制，进一步完善了基层基础工作，加大计划生育经费投入，加强了流动人口的管理及计划生育工作队伍建设，提高依法行政水平和服务水平。同时，全面落实了计划生育奖励抚助政策78人，特别扶助3人，把奖励扶助金及时发放到位。2020年，组织引导256人生育三孩及以上育龄妇女采取节育措施。二是农村合作医疗保险全面覆盖。新型农村合作医疗全面实施，五年来参保率均达100％。大力宣传医疗救助保障政策，深入宣传“十免四补助”等卫生扶贫政策，确保贫困群众患者在县内的住院个人自费控制在5%以内。完成建档立卡贫困群众全覆盖健康体检工作。三是乡镇医疗条件明显改善。镇卫生院新修了楼房，医疗条件明显改善，医护人员整体素质得到加强，群众看病难的问题基本得到改善。
（二）包虫病综合防治成果显著，牧民群众健康意识不断增强。对包虫病的防治坚持“预防为主，防治结合，全民参与”的原则，严格落实“两抓四管六结合”模式，重点抓好犬驱虫、环境卫生和健康教育工作，压实工作责任，督促指导驱虫员完成每月10日的犬驱虫工作，每月10日至25日的犬舍消毒工作，每月4次的犬粪收集工作和犬粪无害化处理等工作，持续加强野犬、病犬清理工作，努力实现无野犬、无新增包虫病人的目标任务。通过走村入户、召开群众大会等形式，加大对包虫病综合防治等健康知识的宣传教育力度，牧民群众的卫生、健康意识不断增强。
（三）综合治理工作力度不断加大，社会大局持续保持稳定。坚持稳定压倒一切，始终把确保一方平安作为我们的首要任务来抓。逐步加大对综治工作经费的投入，深入开展“七五”普法活动，强化公民法律意识，“平安乡（村）”创建工作成效显著。进一步完善了司法、调解等一系列防控体系，突出网格化工作和群防群治工作，强化管理，五年来镇调委会共调解各类纠纷320余起，有效促进了我镇社会的稳定。重点强化安全检查和监管，严查车辆违章载人，加大了对道路交通安全的整治力度，在各维稳敏感期间，设立卡点对车辆进行检查。加强对重点人员、重点关注对象的管控力度，严格落实“谈心谈话”制度，引导该类人员思想向好转变。深入开展开展扫黑除恶专项斗争、“缉枪治爆”和“血亲仇杀”专项行动，社会治安隐患得到有效解决。五年来，我镇未发生一起涉稳事件。同时，按照州、县统一部署，整治牧民群众反映最为强烈的户籍混乱问题，在县委、县政府积极向上争取政策的条件下，镇政府同县公安局、扎麦派出所密切合作，组织干部对年龄错误、姓名错误、户籍关系错误、销户错误和迁入、迁出等问题进行逐一整改。先后两次开展无户籍人员的上户工作，累计上户720余人。
（四）文化教育事业不断发展，重视教育现象普遍形成。五年来，两所学校办学条件、教学水平有了大幅度提高，教学质量明显改善，新生入学率、巩固率和升学率稳步提升，素质教育进一步得到了加强。同时，狠抓控辍保学工作，与村两委、包村干部、学生家长签订控辍保学责任书，层层落实控辍保学责任。通过走村入户、召开群众大会，加强教育政策宣传力度，采取多种形式抓好适龄儿童入学和在校学生巩固工作。共有275名控辍保学适龄儿童入校接受教育，在校学生从2016年的552名增加至2020年底的838名。
（五）安全生产常抓不懈，群众安全意识普遍提高。一是加大安全生产工作力度。五年来我镇牢固树立安全理念，认真落实各行各业安全生产责任制，扎实开展安全隐患排查，认真消除安全隐患。明确了各村支部书记、村委主任的监管责任，同各村、学校、卫生院等签定了安全生产责任书。加强安全生产知识宣传力度，充分利用走村入户、群众大会向广大牧民群众宣传安全生产知识。二是加强食品安全工作。五年来，先后5次组织干部对镇政府驻地的个体工商户的商品进行检查，主要检查三无食品、过期食品、垃圾食品等，并对其此类食品进行收缴和焚烧处理。同时，加强对学校食品安全管理，多次深入学校食堂对食品卫生进行检查。同时，我们还扎实抓好道路交通、人员聚集场所、建筑施工、牲畜防疫、民爆物品等各行各业的安全生产。三是抓好施工安全。每年与各施工单位签订《安全生产责任书》，并于施工单位负责人开展谈话活动，要求其将施工安全摆在首要位置，扎实抓好各项安全生产工作。重点抓好国道G345宜达路的协调和安全监管工作。同时，多次组织干部职工深入各施工工地检查其安全生产责任落实情况，对存在的安全生产问题责令其现其整改。
（六）狠抓森林草原防灭火工作，群众森林草原防灭火意识得到提升。严格执行森林草原防火制度，加强建章立制，认真落实森林草原防火工作要求，加强宣传森林草原防灭火工作，层层落实工作责任，与村“两委”、牧户签订责任书，加强对未成年人的教育管控力度，加强对“五类人员”（聋哑痴傻呆）的管控力度，制定并落实好“五类人员”“一对一”管控制度。组建义务扑火队，镇政府扑火队20人，各村10人，加强对扑火队的教育力度，提高其思想认识，制定好工作制度，落实好工作要求。督促各村草管员、护林员要加强巡山力度，加强向群众宣讲草原防火知识，认真填写巡山日志，加强进山人员登记，每天上报工作动态。在草原防火期内，对打火机、火柴等火源销售进行实名登记，禁止一切野外用火，进山禁止携带火源。加大草原防灭火工作宣传力度，使全镇人民都牢固树立“草原防火、人人有责”的责任意识、安全意识、防范意识。五年来，我镇未发生一起草原火灾。
（七）寺庙管理工作有序推进，创新机制建设稳步推进。加大寺庙管理工作力度，狠抓寺庙管理长效机制建设。一是抓制度建设。要求寺管会成员必须参加每月10日的接头会。严格执行僧尼请销假管理和重点人员管控，建立健全《请销假制度》。二是加强宣传教育。加强镇寺庙僧尼宣讲《甘孜州藏传佛教事务条例》、“五二三”、“三反三珍”及相关法律法规。五年来，召开僧尼的宣传教育会议10余次，参与僧尼2400余人次；召开寺管会、寺庙骨干人员会议12次；与高僧大德开展谈心谈话6余次，参与的高僧大德70余人次。三是落实责任。与寺管会、僧尼签订《维护社会稳定责任书》、《举办佛事活动期间的稳定、安全责任书》,进一步明确了寺管会和广大僧尼的责任。四是严格把关、及时管控，确保普公寺在政策和法律法规允许的范围内开展宗教活动，经过清理和登记，普公寺现有常规佛事活动有5起，禁止普公寺在维稳敏感期、重大节庆日举办各种佛事活动。五是通过积极强化规范入寺为僧制度的监管和开展对信教群众说服宣传努力劝导其送子女入学读书等措施来严格控制未成年入寺为僧（2018年清退未成年人31人、2019在开展控辍保学工作中清退未成年人入校36人）。六是积极开展对辖区内出境回流人员的统计和管控工作，明确管控责任人。2020年，我镇与2名出境回流人员先后6次进行交谈，努力引导以上人员自觉遵纪、守法并积极争当爱国爱教的僧人。七是我镇对2016年色达喇荣寺五明佛学院州内清退的八名人员和今年亚青寺劝返1名人员建立了由县级联系人、镇党委书记、镇长及寺管所干部组成的4级稳控教育转化工作机制，既实现对其的管控到位，又能保证宣传教育不流于形式。八是加强对辖区违规修建和乱搭现象的管理工作，通过宣传教育，积极引导的方式，已将我镇的4处违规修建和乱搭建筑停修止建，坚决杜绝非法宗教设施的建设，保护合法宗教设施的维修。
通过全镇干部和广大僧尼的共同努力，五年来，普公寺未发生一起涉稳、安全事件。
疫情防控工作常态化推进，切实保护牧民群众生命安全。
新冠肺炎疫情防控阻击战打响以来，我镇把疫情防控作为当前头等政治任务，坚持党建引领，以“党旗飘起来、党徽亮起来、党员动起来”为抓手，充分发挥党组织战斗堡垒作用和干部先锋模范作用，为打赢疫情防控阻击战提供坚强组织保证。一是筑牢镇级堡垒，建强领导机制。第一时间成立镇主要领导任组长的疫情防控工作领导小组，实行“一人一专班”，集中办公，实行日报告、日调度、日督查督办等机制，加 强统一指挥。二是夯实各级堡垒，打通中间壁垒。及时下发“战斗令”，全镇九个行政村、学校、卫生院坚持守土有责、守土负责、 守土尽责，带头落实防控措施、带头宣传疫情知识、带头坚守工作岗位，共投放悬挂横幅10余条，印发各类宣传 彩页1000余份，营造了浓厚氛围。三是奔赴一线，坚守岗位履职。急难险重前，党员的作用更加凸显。也是第一时间，号令迅速传达到了全镇广大党员及镇、村干部。闻令而动，动即迅雷之势。大年初一，70余名镇、村干部迅速集结，尽锐出战，在疫情防控设卡点、区域交界处、疫情暴发以来，医疗卫生战线的各个干部冲锋在前、战斗在前，视疫情为命令，视病房为战场视患者为亲人，恪尽职守、竭尽全力、救死扶伤。四是科学防控，接种疫苗。通过宣传栏、宣传条幅、微信群广泛转发疫苗接种知识，对负面舆论要及时正确引导，在全镇上下营造“疫苗接种、 人人有责”的浓厚宣传氛围。充分发动镇村干部带头作用， 主动申请接种，发挥示范作用，确保新冠疫苗应接尽接。在规定时间内完成了 18-59 周岁符合接种人群摸底登记工作， 并分门别类建立接种人员信息台账。并安排专门人员分批次有序带领群众至温波镇卫生院接种，做好现场组织引导，确保接种工作井然有序。截止目前，我镇已接种牧民群众达420人。
抓好民生改善工作，群众幸福感日益提升。
（一）项目建设稳步推进，群众生产生活条件大幅改善。五年来，我镇加大民生项目争取力度，重点项目建设取得重大突破，抢抓脱贫攻坚机遇，努力克服各种困难，为项目建设和实施单位提供良好的施工环境，加强宣传项目扶贫政策，教育引导广大牧民群众全力支持项目建设工作。五年来，我镇累计实施通村通达路项目200公里、通村硬化路项目132.782公里，国道G345宜达路也已完工，实施易地搬迁项目227户855人，实施2014、2015年脱贫无房户安全住房保障建设项目26户，实施藏区新居建设项目293套，实施安全深水井项目 32口、压水井项目131口，实施桥梁建设项目5座，新建村级活动阵地5处，维修村级活动阵地2处，实施太阳能路灯建设100盏，修建牲畜暖棚5个、巷道圈1个，建档立卡贫困户电力建设全覆盖（291户通过电力解决，4户通过光伏解决），新建镇便民服务中心，实施镇政府定居点小城镇市政建设工程。通过一系列基础设施建设项目，我镇贫困群众的人居生活环境得到明显改善，牧民群众的幸福感明显提升。
（二）全面落实惠民政策，牧民感恩意识大幅提升。
紧紧抓住“惠民”要点，分毫不差的发放惠民资金，认真落实各项惠民政策。五年来，累计发放草补资金6584.8099万元；享受农村低保2017人，累计发放低保资金2334.8082万元；享受农村特困保障政策60人，享受居家养老政策313人，享受新农保政策498人，享受计生奖励扶助政策68人，享受重度残疾人补助政策30人，享受困难残疾人补助政策95人。发放建档立卡贫困中职学生补助金6人、次19000元，发放建档立卡贫困学生县级教育扶贫补助资金213人23.2万元，逐年发放贫困户补助资金。
在发放各类惠民资金和落实惠民政策的同时，加强宣传党的各项惠民政策，引导广大牧民群牢固树立“感党恩、听党话、跟党走”的感恩意识。
脱贫攻坚强抓有力，群众脱贫奔康愿望得到实现。
我镇一直以坚定的政治态度高度重视脱贫攻坚工作，始终把脱贫攻坚当作最大的政治责任、最大的民生工程和最大的发展机遇，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、州、县委关于脱贫攻坚决策部署，紧紧围绕县委“11345”发展战略，落实党委、政府主要负责人为组长的脱贫攻坚双组长制度，党政齐抓共管，全镇干部、驻村工作队、村两委和全体贫困群众多级联动、共同参与，扎实推进脱贫攻坚。
（一）细化方案，分解任务。科学编制《阿日扎镇2014-2020年脱贫攻坚实施方案》，按年度细化方案任务，按分工落实工作责任，确保脱贫攻坚目标任务如期完成。按年度召开全年脱贫攻坚工作部署会，与各村驻村工作队、村两委签订目标责任书，细化工作措施和职责分工，压实工作责任。每月召开一次脱贫攻坚推进会，找准工作中存在的问题和不足，开展阶段小结，确保脱贫攻坚顺利推进。
（二）落实“五个一批”。结合各贫困户的实际情况和致贫原因，有针对性地制定“五个一批”措施，扶持生产和就业发展一批295户295人，易地搬迁安置一批227户855人，低保政策兜底一批287户1450人，医疗救助扶持295户1494人，灾后重建一批0户0人。
（三）抓好队伍管理。结合实际制定《驻村工作队管理办法》和《驻村工作队工作职责》等制度，建立健全脱贫攻坚工作人员考核管理制度，加强队伍管理，坚持严管厚爱，加强作风建设，充分调动第一书记、驻村干部等脱贫攻坚工作人员工作积极性，引导全体干部全身心投入到脱贫攻坚战中。
（四）抓好产业发展。产业发展是脱贫之基、强镇之本、致富之源。我镇始终以“抱团取暖、抢抓机遇，同舟共济、不落一人”作为为我镇产业发展思路，整合6个贫困村的扶贫产业周转资金300万元和全镇9个村的资源发展产业，将“单打独斗“变为”抱团取暖“，先后发展了松格接待园和松格嘛呢石刻合作社。石刻合作社自2018年7月开业至2020年底，累计营收364.05万元，贫困群众人均增收2436.75元，户均增收12340.67元。
2018年，石刻合作社营收374931元，58名参与石刻合作社的人员（其中25名贫困群众）每人增收2000-6900元。11月15日，石刻合作社为126名60岁以上建档立卡贫困人员发放保底分红资金每人150元。2019年，石刻合作社扩大成员规模，将所有295户建档立卡贫困户纳入至合作社中。共运营93天，总收入106.0591万元，日均收入11404万元，295户贫困户通过石刻合作社户均增收约3064元。
2020年，石刻合作社为适应市场发展需求及满足群众诉求，以精益求精为发展原则，将石刻合作社成员精简为86名，累计运营97天，总营收约220.5326万元，参加石刻合作社的82名贫困群众人均分红24222.65元，其中：现金分红15253.07元，物品分红折价5469.64元，发放石刻培训务工补贴3500元。
此外，从提升群众致富能力入手，开展石刻技能培训180人、次，发放培训补助资金13.5万元。
通过产业发展和技能培训等手段，努力从根本上解决贫困群众“等、靠、要”的思想，确保贫困群众通过产业发展实现长久稳定脱贫。


二、机构设置
阿日扎下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计694.80万元。与2019年相比，收、支总计各减少6.1万元，下降0.99%。主要变动原因是为人员变动。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）








收入决算情况说明
2020年本年收入合计694.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入694.80万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。


（图2：收入决算结构图）（饼状图）

一、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计694.80万元，其中：基本支出567.8万元，占82%；项目支出127万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）







四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计694.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少6.1万元，下降0.99%。主要变动原因是人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）








五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出694.8万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少16.68万元，下降0.97%。主要变动原因是是1人病退。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出694.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出426.89万元，占0.61%；教育支出（类）**万元，占**%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出64.91万元，占0.093%；卫生健康支出21.79万元，占0.031%；住房保障支出48.22万元，占0.07%，公共安全服务(类）4万元，占0.005%.（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）




（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为694.8，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）一般公共预算财政拨款（款）一（项）: 支出决算为426.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预决算编制。
2.教育（类）般公共预算财政拨款（款）五（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，等于预算数的主要原因是年初无预算。
3.科学技术（类）般公共预算财政拨款（款）六（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是年初无预算。
4.文化旅游体育与传媒（类）般公共预算财政拨款（款）七（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是年初无预算。
5.社会保障和就业（类）般公共预算财政拨款（款）八（项）: 支出决算为64.91万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员。
6.卫生健康（类）般公共预算财政拨款（款）九（项）:支出决算为21.79万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是一人病退。
7.住房保障（类）般公共预算财政拨款（款）一九（项）:支出决算为48.22万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因一人病退。
8.农林水支出（类）般公共预算财政拨款（款）十二（项）:支出决算为127万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因项目增多。
9.公共安全支出（类）般公共预算财政拨款（款）四（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因农村无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出565.8万元，其中：
人员经费531.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费33.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.64万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.64万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加4.4万元，增长40%。主要原因是务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7.4万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无接待。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，阿日扎机关运行经费支出0万元，比2019年2019年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2020年，阿日扎政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，阿日扎共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于县上办公。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对-2020年度基层组织活动和公共服务运行专项经费 项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看为提高全乡镇9个村村公共服务能力和社会管理水平，切实保障村党组织各项工作有效运转，提升基层组织活动和公共服务运行经费管理使用的规范化、科学化、制度化水平。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看为提高全乡镇9个村村公共服务能力和社会管理水平，切实保障村党组织各项工作有效运转，提升基层组织活动和公共服务运行经费管理使用的规范化、科学化、制度化水平。
1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“2020年度基层组织活动和公共服务运行专项经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）2020年度基层组织活动和公共服务运行专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障提高全乡镇9个村村公共服务能力和社会管理水平，切实保障村党组织各项工作有效运转，提升基层组织活动和公共服务运行经费管理使用的规范化、科学化、制度化水平。



项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 2020年度基层组织活动和公共服务运行专项经费
预算单位 石渠县阿日扎镇人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 99万 执行数: 99万
其中-财政拨款: 99万 其中-财政拨款: 99万
其它资金: 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
100% 100%
绩效指标完成情况 一级指标 二指标级 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标
为民办事受益人数（≥x人） 5000人 99%
项目完成指标 村级经费保障个数（x个村） 9个 100%
项目完成指标 安全维稳范围（x个村） 9个 100%
项目完成指标 质量指标
群众政策知晓率（≥x%） 95% 98%
项目完成指标 保障人员经费按标准发放执行率（≥x%） 100% 100%
项目完成指标 满意度指标 辖区内信访率（≤x%）



95% 98%
项目完成指标 辖区群众对道路通顺满意度 98% 98%
项目完成指标 群众对政府满意度（≥x%） 98% 98%
项目完成指标 县政府考核满意度（≥x%） 98% 98%
项目完成指标


2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评提高全乡镇9个村村公共服务能力和社会管理水平，切实保障村党组织各项工作有效运转，提升基层组织活动和公共服务运行经费管理使用的规范化、科学化、制度化水平。



第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件
附件1

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。


附件2

XXX项目2020年绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。






第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表