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公开时间：2024年10月23日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

1）党建与党政综合办公室，挂社会治安综合治理中心牌子。负责乡镇日常运转，承担文电、会务、机构编制、干部人事管理、信息、档案、保密、固定资产、后勤保障等职责。负责人大议案、代表批评建议意见和政协委员提案的办理和答复。负责对基层党组织建设的统筹指导，承担党建、意识形态、宣传、人大、工青妇群团组织、党风廉政建设、群众工作等职责。

(2)社会事务与经济发展办公室，挂生态环境和乡村振兴办公室牌子。承担乡镇经济发展规划、重大项目建设协调、乡村振兴、农牧农村科技、乡镇规划建设、招商引资、

项目管理、乡镇企业、林业草原（森林草原防灭火防治）、

水利（防汛抗旱防治）、统计等职责；负责五大振兴、农业农村改革、脱贫攻坚、驻村、集体经济组织指导等工作。承担教育体育、民政、人力资源社会保障、退役军人事务、文化旅游广播电视、卫生健康、粮食、扶贫开发、移民安置等职责。承担环境保护、生态文明建设、城乡提升、自然资源管理（地质灾害防治）、市场监管等职责；负责农村人居环境整治工作；承办县委农村工作领导小组及其办公室交办工作。

(3)综合行政执法办公室，挂社会治理与应急管理办公室。整合基层站所执法力量和资源，采取合署办公等方式，强化对行政执法的统一指挥和统筹协调。负责辖区内行政执法的统一指挥和综合协调；综合协调并联系派驻乡镇的片区执法中队、市场监管所和自然资源所。承担社会治理、平安创建、综治维稳、群众信访、统战宗教、公共安全、依法治理、应急管理（森林草原、防汛抗旱、地质灾害等“全灾种”的应急处置和救援）、安全生产监管、防灾减灾、地震灾害的防治救、人民武装、交通运输、矛盾纠纷排查化解等职责：综合协调和联系派驻乡镇的派出所、司法所。

(4)寺庙管理所。负责宣传贯彻执行党和国家关于寺庙管理的方针政策和法律法规，执行落实新时代党的治藏方略；负责民族宗教工作，按照统战、民宗、佛协的安排部署，落实藏传佛教寺庙管理工作，促进藏传佛教中国化发展；负责辖区内寺庙、露天佛像、僧人、佛事活动、财税、宗教事务的管理工作；负责宣传、教育引导寺庙深入开展民族团结、和谐寺庙创建等活动，加强寺庙重点人员联系和管理工作；协调做好宗教活动场所、宗教教职人员的基础设施建设和公共服务工作；承办乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他工作。

完成党委、政府交办的其他任务。

(5)虾扎镇综合服务站，挂矛盾纠纷多元化解协调中心牌子，事业编制4名，设站长1名（按副科级配备），副站长1名。为虾扎镇人民政府直属股级公益一类事业单位，主要负责乡镇农业、畜牧、林草、水利等相关技术服务、支撑与保障等工作。

(6)虾扎镇便民服务中心，挂虾扎镇农民工服务牌子，事业编制3名，设主任1名。为虾扎镇人民政府直属股级公益一类事业单位。主要负责乡镇便民服务、公共服务、农民工服务等工作。

(7)虾扎镇文化旅游服务站，事业编制2名，设站长1名。为虾扎镇人民政府直属股级公益一类事业单位。主要负责乡镇文化、旅游、广播电视等相关技术服务、支持和保障工作。

(8)虾扎镇退役军人服务站，事业编制1名，设站长1名。为虾扎镇人民政府直属股级公益一类事业单位。主要负责退役军人服务等工作。

二、机构设置

石渠县虾扎镇人民政府共有编制 21人，其中行政编制 14人（含扎格工委行政编制），事业编制 7人。工勤编制2人，实有在职21人（行政14人，事业7人、），临时工1人（驾驶员）。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1522.86万元。与2022年度相比，收、支总计各减少449.51万元，下降22.79%。主要变动原因是我单位2023年财政预算项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1522.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1522.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1522.86万元，其中：基本支出762.71万元，占50.08%；项目支出760.15万元，占49.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1522.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少449.51万元，下降22.79%。主要变动原因是我单位2023年财政预算项目减少

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1522.86万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少449.51万元，下降22.79%。主要变动原因是我单位2023年财政预算项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1522.86万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出95.04万元，占6.24%；卫生健康支出29.25万元，占1.92%；住房保障支出59.65万元，占3.92%；农林水支出747.54万元，占49.09%；…。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1522.86，完成预算**%。其中：

1.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为95.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算定制合理，执行严谨。

2.卫生健康（类）***（款）***（项）: 支出决算为29.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算定制合理，执行严谨。

3.住房保障（类）***（款）***（项）: 支出决算为59.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算定制合理，执行严谨。

4.（农林水类）***（款）***（项）:支出决算为747.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算定制合理，执行严谨。

……

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出762.71万元，其中：

人员经费732.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费29.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，较上年度减少0.46万元，下降13.34%。决算数与预算数持平的主要原因是预算定制合理，执行严谨。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团0组次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是未有因公出国。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是政策延续。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于水利工作（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务接待费。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，石渠县虾扎镇人民政府机关运行经费支出29.92万元，比2022年度增加3.78万元，增长14.46%。主要原因是系当年预算增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，石渠县虾扎镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石渠县虾扎镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡、办公出差。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对XX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，组织对XX个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

155001-石渠县虾扎镇人民政府-决算公开报表.pdf