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2019年度
四川省甘孜州石渠县温波镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2020年10月10日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
办的要求，镇政府机关设立2各职能办公室。
综合办公室。
1.负责组织人事、宗教、统战等工作。
2.负责财务管理、后勤工作及各种数据的统计、汇总、分析、上报等项工作。
3.负责机关思想政治工作，组织职工政治和业务学习。
4.承办文秘、档案、信息保密、保卫、目标管理等项工作。
财经与社会生产办公室。
1.负责农、林、牧、副、国土资源、扶贫开发等各项工作。
2.负责民族、宗教、社会福利、文教体育、卫生计生、政治、民政、国防动员、城乡建设、旅游、环保等方面工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、按时完成财务工作
按照县财政局的要求，我镇将努力做好财政预决算工作。年初核对好批复的2019年度预决算资金，并按规定做好2019年度本镇预算信息公开工作。年中严格按照年初县财政局下达的预算指标合理安排和使用资金，按时完成村级财务上传云尚行精准扶贫系统平台并封好账，年终做好部门决算和乡镇决算，务必确保全年财政收支平等，并按月做了财政供养人员及财政补贴人员、遗补人员的工资，按月做好了干部职工的各种社会保障配套。
2、着力推动畜牧发展
温波镇属于牧区，牧民以畜牧业为生，现全镇牲畜共有36464头、只、匹)，其中34461牛头，羊1691只，312匹。我镇将畜牧工作纳入议事日程，认真完成以下工作：一是畜间防控工作2019年春季、秋季完成口蹄疫、包虫病、炭疽、牛伤寒等4.6万（头、只、匹、次）牲畜疫苗注射，注射率达100%，完成（羊包虫、牛口蹄疫）血清采集及抗体检测34份，完成病畜内脏（回收及无害化处理工作）。二是深化包虫病综合防治工作。我镇严格按照（一、二、十、四）宗旨，与驱虫员签订责任书，督导完成每月10日的犬驱虫、每月10日至25日犬舍消毒、每月4次犬粪收集、犬粪无害化处理等工作，并继续加强野犬、病犬清理工作。
3、安全监管惠民工程
在州、县对雅砻江流域深度贫困乡镇的关心扶持下，2019年施工完成总投资超一亿元的市政建设、风貌改造等工程，我镇协同协调监管各项工程建设并签订安全生产责任书，主要项目有修建温波大桥1座、镇主干道路翻修4公里、142户牧民和172户商铺完成风貌改造、修建3公里温波河堤、完成自来水引水工程和污水排污工程、修建人行道4公里、安装路灯180盏。并且在县组织和镇政府的鼓励支持下，投入40余万元标准化规范化改造完成6各村党群服务中心。
4、惠民资金公开透明
一是镇政府坚持以解决困难弱势群体生活为重点，帮助上报医疗报销单44份，兑现医保报销资金136440元；兑现大病救助资金25份130925元；帮助扶贫户、低保户等困难群体申请兑现医疗救助83份283871元；帮助特殊困难群体20人申请兑现特殊救助6000元；兑现困难残疾救助金72360元、重度残疾帮扶资金32040元，慰问困难残疾人15人发放慰问金7500元。二是再次核查，帮助符合条件群众审报残疾证43人次。四是每项惠民资金我镇都严格落实三务公开制度进行公式公告，并且在发放过程中严格要求牧民群众签字按手印并采景，镇纪委会不定时联系相关单位对惠民资金进行责任倒查，确保无徇私舞弊，克扣谎报的情况发生。
5、结合主题教育，深入群众宣传宣讲
深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作的系列重要指示精神、党的十九届四中全会精神、省委十一届五次、六次全会精神等重点内容，我镇深入村组开展教育宣讲等活动48场次，走访群众423户1865人，开展群众反馈大会7场次1234人，组织班子成员集中研讨学习6次，召开主题教育工作列会9次，同上级领导讲党课8次，学习先进优秀党员和专题警示教育5次，形成村级调研报告6份，镇级调研报告1份，查找问题4个，解决问题4个，进一步激发党员干部责任担当，引领牧民群众敬党爱国。
6、严格落实党的建设
一是召开廉政工作会议4次，全面部署廉政建设工作，与各村签订廉政建设目标责任书和党建工作责任书各6份，严格实行“一岗双责”。二是强化镇村干部管理工作，制定镇干部管理制度1个，村干部管理制度1个，制定村规民约6个，签订履职承诺书36份，替换公益性岗位人员8人，三是以书记为第一责任人开展灯下黑整治“大讲堂”活动1次，投入36万元完成6个村级党群活动中心标准化规范化改造，并联系上级投入20万元打造出阿沙、日影两个党建示范村，投入6万元优质打造镇党建办公室，进一步健全了镇工青妇等群团组织办公场所，规范整治了相关问题。四是抓实新一轮“三分类三升级”，落实整改一村一策台账，彻底解决各村软弱涣散村组织问题，召开专题选优调强换届选举会议3次，各村组织选举评议会议累计10次，成功选举新任村委会主任1人，村三员干部4人。利用每月镇、村接头会宣传各项政策法律知识36次，组织12次党内活动，提升村干部党性党纪意识，引导村干部持续发挥作用；组织财会人员、党政工作者对村两委成员专题培训教育2次，并要求各村驻村帮扶力量每月协助并监督村级三务公开，确保透明规范。五是落实“双重组织生活”制度，召开民主生活会3次，组织生活会3次，深入开展“双培双带”先锋工程。在各村发展致富能手中发展12人，在党员干部中成功培养6名典范致富能手，扎实推进抓党建促脱贫攻坚工作。六是按照“5+1”模式和“3512”党员发展任务，严格思想入党，把好党员入口关，从严收缴党费，今年吸收预备党员18人，培养入党积极分子61人，并摸排优秀青年待业农民工47人，并开展村级党员培训15次，组织镇党员干部带村后备力量理论学习4场（次），壮大后备人才队伍，强化后备人才培养；七是从严落实农牧民夜校运行，建好固定教学点和流动教学点，配强师资力量，配齐教程课材，集中授课4堂，受训1300余人（次），分村授课30次，受训覆盖全镇群众。八是采取“一对一，一对多”的方式，以周五为学习日，开展藏汉双语培训21次。八是结合结对认亲活动，开展走访慰问活动18次，文艺下乡活动3次，送去物资累计14万元，传递党的关心温暖。
7、精准识别精准施策
2019年措卡村、阿加村通过格喆超市分红各6万元，同时将100万元产业周转金投入到邓玛观光生态农业科技示范园，进一步拓宽贫困户的致富渠道；尼虾村通过盘点撤销超市剩余物资分工6万元，邓玛观光生态农业科技示范园分红2.5万元；阿加村通过转产合作社、挖掘机租赁分红20.1379万元；日影村通过蔬菜合作社分红售卖蔬菜8000斤，分红4万元；在县委、县政府的大力支持下整合资金发展现代畜牧养殖产业，成立镇级脱贫产业格喆温波疆夏畜牧业合作社。该合作社预总投入资金500万元，内设养殖加工区和观光旅游区为一体的规模化、一体化、集约化、现代化的畜牧、旅游二合一的专业合作社。
8、促进环境保护，加强生态文明建设
一是镇党委、政府牵头，组织干部、村干部、牧民党员、群众开展3次环境卫生综合整治活动，动员人次累计800余人，清理垃圾120车，并持续开展卫生教育，将青山绿山就是金山银山的概念融入生活，牢记于心；二是将环卫整治常态化，加大公益性岗位投入，选聘环卫人员18人，配备环卫服、手套、口罩、扫帚及垃圾车，有效减少辖区环境污染，优化我镇村容镇貌，环境卫生得到明显改善。
9、促进安全生产落实责任体制
镇党委、政府始终将安全生产工作摆在重要议事日程，组织力量对消防、危化物品等重点领域进行安全大检查。做好学校周边环境整治工作。联合温波派出所，对餐饮店、商铺食品安全进行了2次专项清理，对全镇机动车辆进行实名登记，严格落实台账信息，镇党委、政府多次召开了专题会议部署6次，镇与村、村与户层层签订安全生产责任书1500余份（牧户安全生产责任书、草原防火责任书、食品安全责任书、寺庙消防责任书、加油站管控责任书、草林管员目标责任书）；严格落实加油站及药品实名制登记工作。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收支分别为747.65万元、747.66万元。与2018年收、支为663.49万元，各增加84.16万元，增长12.68%。主要变动原因是基本支出中人员工资调标及医疗保险、住房公积金等保险预算比例提高，项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计747.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入747.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计747.65万元，其中：基本支出581.65万元，占77.8%；项目支出166万元，占22.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款分别为747.65万元、747.66万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加84.16万元，增长12.68%。主要变动原因是基本支出中人员工资调标及医疗保险、住房公积金等保险预算比例提高，项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出747.65万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加84.16万元，增长12.68%。主要变动原因是基本支出中人员工资调标及医疗保险、住房公积金等保险预算比例提高，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出747.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出444.57万元，占59.46%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出72.25万元，占9.66%；卫生健康支出21.27万元，占2.84%；住房保障支出43.56万元，占5.84%；农林水（类）支出166万元，占22.2%。
（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为747.65万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为444.57万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。
2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休和残疾人事业及其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金缴费及其他残疾人事业支出及其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为72.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位及公务员医疗（项）:支出决算为21.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为166.00万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为43.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出581.65万元，其中：
人员经费554.52万元，主要包括：基本工资73.45万元、津贴补贴220.39万元、奖金51.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.97万元、职业年金缴费18.91万元、其他社会保障缴费5.37万元、其他工资福利支出3.78万元、生活补助63.99万元、医疗费补助21.27万元、住房公积金43.56万元、其他对个人和家庭的补助支出4.42万元等。
日常公用经费27.13万元，主要包括：办公费5.84万元、印刷费7.80万元、邮电费1万元、取暖费9.50万元、公务用车运行维护费3.00万元支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.00万元，完成预算100%，与2018年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于脱贫攻坚、走访慰问、防灾救灾、治安维稳、调查民情等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：住宿费0万元、用餐费0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待，公务接待费支出决算与2018年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，石渠县温波镇人民政府机关运行经费支出581.65万元，比2018年减少15.84万元，主要原因是人员调动减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，石渠县温波镇人民政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于脱贫攻坚、民政养老、老百姓医疗救助等各项工作做软件材料购置复印机及办公设备。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，石渠县温波镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50.00万元以上通用设备0台（套），单价100.00万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
项目名称：基层组织活动和公共服务运行专项经费
项目资金：66.00万元；
年度目标：2019年1月完成6个行政村基层组织活动和公共服务建设；
项目完成指标：项目开工时间：2019年1月，项目竣工时间：2019年12月，覆盖行政村数：6个行政村；
项目效益指标:322户贫困户收入增加；
项目满意度指标：受益行政村满意95%、受益贫困户满意98%。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如教育、卫生、水利、农林等一级预算单位事业收入和基层各中心学校、卫生院等二级预算单位事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）（款）（项）：指政府提供一般公共服务的支出。
10.外交（类）（款）（项）：指反映政府外交事务支出。
11.公共安全（类）（款）（项）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。
12.教育（类）（款）（项）：指反映政府教育事务支出。
13.科学技术（类）（款）（项）：指反映科学技术方面的支出。
14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
15.社会保障和就业（类）（款）（项）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指反映政府卫生健康方面的支出。
17.节能环保（类）（款）（项）：指反映政府节能环保支出。
18.城乡社区（类）（款）（项）：指反映政府城乡社区事务支出。
19.农林水（类）（款）（项）：指反映政府农林水事务支出。
20.交通运输（类）（款）（项）：指反映交通运输和邮政业方面的支出。
21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
22.商业服务业（类）（款）（项）：指反映商业服务业等方面的支出。
23.金融（类）（款）（项）：指反映金融方面的支出。
24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
25.住房保障（类）（款）（项）：指反映政府用于住房方面的支出。
26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指政府用于粮油物资储备方面的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附表
承办单位：甘孜藏族自治州石渠县人民政府办公室
主办单位：甘孜藏族自治州石渠县人民政府
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